(bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Restant | Resultaat voor bestemming | Reserves | Resultaat na bestemming |
PRGR-1901 Veilige gemeente | 2.990 | 2.848 | 142 | 142 | 142 | |
CDL-190101 Minder criminaliteit | 229 | 202 | 27 | 27 | 27 | |
19010101 Veiligheidsmaatregelen algemeen | 474 | 184 | 289 | |||
19010102 Veiligheidsmaatregelen specifiek | 139 | 81 | 58 | |||
19010151 Mutaties reserves CDL-190101 | -383 | -63 | -320 | |||
CDL-190102 Preventie en repressie op orde | 2.822 | 2.710 | 112 | 112 | 112 | |
19010201 Brandweer en crisisbeheersing | 2.822 | 2.710 | 112 | |||
CDL-190103 Ondermijning teruggedrongen | -61 | -64 | 3 | 3 | 3 | |
19010301 Ondermijning | 105 | 8 | 98 | |||
19010353 Mutaties reserves CDL-190103 | -167 | -72 | -95 | |||
PRGR-1902 Onderwijs | 2.901 | 2.866 | 35 | 35 | 35 | |
CDL-190201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen | 1.099 | 1.070 | 29 | 29 | 29 | |
19020101 Onderwijshuisvesting | 1.454 | 1.146 | 308 | |||
19020102 Kwaliteit kinderopvang | 1 | 1 | ||||
19020151 Mutaties reserves CDL-190201 | -356 | -76 | -280 | |||
CDL-190202 Afname schooluitval+onderwijsachterstand | 1.802 | 1.796 | 7 | 7 | 7 | |
19020201 Onderwijsbeleid | 1.351 | 1.348 | 3 | |||
19020202 Media | 485 | 482 | 4 | |||
19020252 Mutaties reserves CDL-190202 | -34 | -34 | ||||
CDL-190204 Meer peuters nemen deel voorsch educatie | ||||||
19020454 Mutaties reserves CDL-190204 | ||||||
PRGR-1903 Gezondheidsbevordering | 1.416 | 1.384 | 32 | 32 | 32 | |
CDL-190301 Levensstijl en gezondheid | 1.416 | 1.384 | 32 | 32 | 32 | |
19030101 Bescherming gezondheid | 1.416 | 1.384 | 32 | |||
CDL-190302 Vroegtijdige ondersteuning | ||||||
19030252 Mutaties reserves CD-190302 | ||||||
CDL-190303 Hulp in nood | ||||||
19030353 Mutaties reserves 190303 | ||||||
PRGR-1904 Woon-, werk- en leefklimaat | 9.153 | 9.465 | -312 | -312 | -312 | |
CDL-190401 Regionale samenwerking | 470 | 447 | 23 | 23 | 23 | |
19040101 Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh) | 228 | 170 | 58 | |||
19040102 Ambtelijke samenwerking | 333 | 318 | 15 | |||
19040103 EC-GEO samenwerking | ||||||
19040151 Mutaties reserves CDL-190401 | -91 | -41 | -50 | |||
CDL-190402 Goed vestigingsklimaat | 140 | 234 | -95 | -95 | -95 | |
19040201 Infrastructuur bedrijven | 201 | 228 | -27 | |||
19040202 Ondersteuning bedrijvigheid | 142 | 125 | 17 | |||
19040252 Mutaties reserves CDL-190402 | -203 | -118 | -85 | |||
CDL-190403 Passende woningen | 2.156 | 1.834 | 322 | 322 | 322 | |
19040301 Bestemmingsplannen | 1.287 | 1.232 | 55 | |||
19040302 Grondexploitaties woningen | -295 | -392 | 98 | |||
19040303 Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht) | 197 | 178 | 19 | |||
19040304 Volkshuisvesting (incl statushouders) | 1.013 | 479 | 534 | |||
19040305 Dorpsvernieuwing | 33 | 33 | ||||
19040306 Conserveren cultuurhistorische waarden | 206 | 113 | 92 | |||
19040353 Mutaties reserves CDL-190403 | -285 | 191 | -476 | |||
CDL-190404 Buitengebied in beweging | 175 | 175 | ||||
19040401 Omgevingswet | 421 | 172 | 249 | |||
19040454 Mutaties reserves CDL-190404 | -246 | 3 | -249 | |||
CDL-190405 Adequate handhaving | 1.230 | 1.192 | 38 | 38 | 38 | |
19040501 Toepassing APV | 439 | 427 | 12 | |||
19040502 Handhaving ruimtelijke ordening | 184 | 172 | 13 | |||
19040503 Toezicht en handhaving bouwen | 607 | 594 | 13 | |||
CDL-190406 Openbaar vervoer | 19 | 19 | ||||
19040601 Openbaar vervoer | 19 | 19 | ||||
CDL-190407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden | 3.707 | 4.285 | -577 | -577 | -577 | |
19040701 Verkeersveiligheid | 719 | 676 | 43 | |||
19040702 Infrastructuur wegen | 2.349 | 2.390 | -41 | |||
19040703 Parkeren | ||||||
19040704 Infrastructuur water | 5 | 4 | 1 | |||
19040705 Natuurbescherming en -onderhoud | 2.364 | 2.560 | -196 | |||
19040706 Gebruik openbaar groen | 223 | 173 | 50 | |||
19040707 Riolering | -1.384 | -1.406 | 22 | |||
19040708 Afval | -302 | 157 | -460 | |||
19040709 Begraafplaatsen | 10 | 15 | -5 | |||
19040757 Mutaties reserves CDL-190407 | -277 | -285 | 8 | |||
CDL-190408 Betrokken burgers | ||||||
19040858 Mutaties reserves CDL-190408 | ||||||
CDL-190409 Passende Voorzieningen | ||||||
19040959 Mutaties reserves CDL-190409 | ||||||
CDL-190410 Duurzaamheid | ||||||
19041060 Mutaties reserves CDL-190410 | ||||||
CDL-190411 Grote mate naleefgedrag | 1.256 | 1.279 | -23 | -23 | -23 | |
19041101 Milieubeheer | 1.256 | 1.279 | -23 | |||
19041161 Mutaties reserves CDL-190411 | ||||||
CDL-190412 Energieneutraal | ||||||
19041262 Mutaties reserves CDL-190412 | ||||||
CDL-190413 Windenergie | ||||||
19041363 Mutaties reserves CDL-190413 | ||||||
PRGR-1905 Sport en cultuur | 2.812 | 2.702 | 124 | 124 | 124 | |
CDL-190501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid | 1.899 | 1.890 | 9 | 9 | 9 | |
19050101 Sportbeleid | 601 | 475 | 126 | |||
19050102 Buitensport | 787 | 749 | 39 | |||
19050103 Binnensport | 868 | 845 | 22 | |||
19050151 Mutaties reserves CDL-190501 | -357 | -179 | -178 | |||
CDL-190502 Sociale integratie en participatie | ||||||
19050252 Mutaties reserves CDL-190502 | ||||||
CDL-190503 Kunst en cultuur | 488 | 471 | 17 | 17 | 17 | |
19050301 Cultuurondersteuning | 491 | 455 | 37 | |||
19050302 Kunst- en cultuurbehoud | 12 | 16 | -4 | |||
19050353 Mutaties reserves CDL-190503 | -15 | -15 | ||||
CDL-190504 Positie recreatie en toerisme | 139 | 48 | 90 | 90 | 90 | |
19050401 Recreatie op water | ||||||
19050402 Openluchtrecreatie | 139 | 48 | 90 | |||
CDL-190505 Meer recreanten | 286 | 294 | 7 | 7 | 7 | |
19050501 Aantrekkingskracht op burgers | 286 | 294 | -8 | |||
19050501 Mutaties reserves CDL-190505 | ||||||
PRGR-1906 Jeugdzorg | 12.352 | 11.661 | 690 | 690 | 690 | |
CDL-190601 Gebruik specialistische jeugdhulp | 12.352 | 11.661 | 690 | 690 | 690 | |
19060101 Opvang en beschermd wonen jeugd | 862 | 905 | -43 | |||
19060102 Jeugdbegeleiding | 11.489 | 10.756 | 733 | |||
19060151 Mutaties reserves CDL-190601 | ||||||
CDL-190602 Toegankelijke voorzieningen jeugd | ||||||
19060252 Mutaties reserves CDL-190602 | ||||||
CDL-190603 Preventie en vroegsignalering | ||||||
19060353 Mutaties reserves CDL-190603 | ||||||
CDL-190604 Zelfredzaamheid ouders | ||||||
19060454 Mutaties reserves CDL-190604 | ||||||
PRGR-1907 Participatie | 16.852 | 15.949 | 903 | 903 | 903 | |
CDL-190701 Deelname economisch en maatsch. verkeer | 15.350 | 14.367 | 983 | 983 | 983 | |
19070101 Welzijnswerk | 606 | 594 | 12 | |||
19070102 Collectief aanvullend vervoer | 524 | 428 | 95 | |||
19070103 Algemeen Maatschappelijk Werk | 906 | 708 | 198 | |||
19070104 Loketvoorzieningen lokaal | 301 | 285 | 16 | |||
19070105 Advisering Wmo | 8 | 4 | 4 | |||
19070106 Clientondersteuning | 31 | 23 | 8 | |||
19070107 Inkomensvoorzieningen | 102 | -329 | 431 | |||
19070108 Levensonderhoud | 126 | -316 | 441 | |||
19070109 Sociale zekerheidsregelingen | 173 | 149 | 24 | |||
19070110 Begeleid werken | 4.133 | 4.130 | 3 | |||
19070111 Re-integratie | 880 | 906 | -26 | |||
19070113 Materiele voorzieningen Wmo | 1.379 | 1.226 | 152 | |||
19070114 Volwassenenbegeleiding | 6.032 | 6.266 | -234 | |||
19070115 Opvang en beschermd wonen volwassenen | 72 | 67 | 5 | |||
19070151 Mutaties reserves CDL-190701 | 77 | 224 | -148 | |||
CDL-190702 Geen armoede | 853 | 770 | 83 | 83 | 83 | |
19070201 Armoedebeleid | 853 | 770 | 83 | |||
19070252 Mutaties reserves CDL-190702 | ||||||
CDL-190703 Maatschappelijke voorzieningen | 511 | 670 | -160 | -160 | -160 | |
19070301 Cultuuraccommodaties | 699 | 858 | -160 | |||
19070353 Mutaties reserves CDL-190703 | -188 | -188 | ||||
CDL-190704 Statushouders | 122 | 132 | -10 | -10 | -10 | |
19070401 Migratie | 162 | 172 | -10 | |||
19070454 Mutaties reserves CDL-190704 | -40 | -40 | ||||
CDL-190705 Mantelzorgvriendelijk | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | |
19070501 Mantelzorg | 25 | 20 | 5 | |||
CDL-190706 Laaggeletterdheid teruggedrongen | -9 | -9 | ||||
19070656 Mutaties reserves CDL-190706 | -9 | -9 | ||||
PRGR-1908 Dienstverlening aan burger en bedrijven | 1.417 | 1.288 | 129 | 129 | 129 | |
CDL-190801 Dienstverlening scoort een 7 | 1.417 | 1.288 | 129 | 129 | 129 | |
19080101 Ondersteuning bestuur | 120 | 99 | 21 | |||
19080102 Burgerzaken | 1.441 | 1.246 | 195 | |||
19080151 Mutaties reserves CDL-190801 | -144 | -58 | -86 | |||
PRGR-1909 Eigentijds besturen en netwerken | 1.678 | 1.745 | -67 | -67 | -67 | |
CDL-190901 Co-creatief beleid.Interact. werken/best | 1.570 | 1.654 | -84 | -84 | -84 | |
19090101 College van B & W | 824 | 864 | -40 | |||
19090102 Volksvertegenwoordiging | 747 | 790 | -44 | |||
CDL-190902 Burgerinitiatieven | 108 | 91 | 17 | 17 | 17 | |
19090201 Stimulering burgerparticipatie | 171 | 154 | 17 | |||
19090252 Mutaties reserves CDL-190902 | -63 | -63 | ||||
CDL-190903 Transparante informatievoorziening | ||||||
19090353 Mutaties reserves CDL -190903 | ||||||
PRGR-1910 Financiën en belastingen | 689 | 491 | 198 | 198 | 198 | |
CDL-191001 Meerjarig sluitende begroting | 689 | 491 | 198 | 198 | 198 | |
19100101 Onverdeeld vastgoed | 689 | 506 | 184 | |||
19100151 Mutaties reserves CDL-191001 | -15 | 15 | ||||
CDL-191002 Weerstandsvermogen aan de maat | ||||||
19100201 Rekeningresultaat | ||||||
CDL-191003 Kostendekkendheid leges | ||||||
19100353 Mutaties reserves CDL-191003 | ||||||
DEKM-1920 Algemene dekking | -61.717 | -62.584 | 866 | 866 | 866 | |
CDL-192001 geen collegedoel | -61.717 | -62.584 | 866 | 866 | 866 | |
19200101 Onbestemde gelden | -27 | 1 | -28 | |||
19200102 Treasury | 36 | 31 | 5 | |||
19200103 Dividend en rente | -2.956 | -3.317 | 361 | |||
19200104 Saldo financieringsfunctie | 1.018 | 1.013 | 4 | |||
19200105 OZB woningen | -3.951 | -3.993 | 42 | |||
19200106 OZB niet-woningen | -1.705 | -1.695 | -10 | |||
19200107 Lokale heffingen | -192 | -185 | -8 | |||
19200108 Rijksuitkeringen | -54.865 | -55.305 | 440 | |||
19200109 Toeristenbelasting | -388 | -966 | 579 | |||
19200151 Mutaties reserves CDL-192001 | 1.312 | 1.832 | -520 | |||
OVHD-1921 Overhead | 9.094 | 8.717 | 536 | 536 | 536 | |
CDL-192101 geen collegedoel | 9.094 | 8.717 | 536 | 536 | 536 | |
19210101 Ondersteuning bestuur | 57 | 34 | 23 | |||
19210102 Ondernemingsraad | 10 | 4 | 6 | |||
19210103 Overhead | 337 | 236 | 101 | |||
19210104 Piofach | 4.079 | 3.764 | 315 | |||
19210105 Buitendienst | -177 | -344 | 166 | |||
19210106 Directe loonkosten | 5.490 | 5.034 | 456 | |||
19210107 Serviceteam | 13 | -39 | 52 | |||
19210108 Saldo HKP Overhead | ||||||
19210109 Uitvoeringskosten 3D | 440 | 420 | 20 | |||
19210110 Werkbedrijf | ||||||
19210151 Mutaties reserves CDL-192101 | -1.155 | -393 | -762 | |||
HVPB-1922 Heffing VPB | 85 | -8 | 93 | 93 | 93 | |
CDL-192201 geen collegedoel | 85 | -8 | 93 | 93 | 93 | |
19220101 Vennootschapsbelasting | 85 | -8 | 93 | |||
ONVZ-1923 Onvoorzien | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
CDL-192301 geen collegedoel | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
19230101 Onvoorzien | 51 | 51 | ||||
Totaal | -228 | -3.476 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | |
