Leudal streeft naar een gezonde financiële huishouding. Om deze positie te behouden moeten we inzetten op het realiseren van (nieuwe) ‘ombuigingen’. Onze uitgangspunten zijn een financieel sluitend perspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is.
Wat hebben we bereikt?
Meerjarig sluitende begroting (alle jaarschijven zijn structureel sluitend)
Een degelijk en solide financieel beleid blijft onze ambitie. Het uitgangspunt dat alle jaren structureel sluitend zijn, staat onder druk door diverse actoren. In 2020 is derhalve gewerkt om structurele besparingen in beeld te brengen voor de begroting 2021-2024. Dit zorgt ervoor, dat de jaarschijven 2023 en 2024 structureel sluitend zijn.
De P&C-cyclus wordt doorontwikkeld
In 2020 is gewerkt aan de verbetering van onze P&C cyclus. Voor de programmabegroting 2021-2024 is een nieuwe programmastructuur met 7 programma’s, exclusief de verplichte paragrafen en financiële bijlagen, opgesteld. Deze voorziet in een logische opbouw met aangescherpte doelstellingen. Hiermee maken we een verbeterslag in de sturing op resultaten.
Stevige sturing op beheer deelnemingen
De raad besloot bij de begroting 2020-2023, dat een strakkere sturing op de deelnemingen moet plaatsvinden. Leudal participeert in een pilot om meer grip te krijgen op de verbonden partijen. Vanwege de coronacrisis is de pilot tot nader order opgeschort. De evaluatie en bevindingen van de pilot worden te zijner tijd middels een raadsvoorstel voorgelegd. Dit alles met als doel om, in gezamenlijkheid met de omliggende gemeenten, nog meer grip te krijgen.
Totaal programma
Financiën en belastingen | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Geboekt 2020 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | 876 | 820 | 554 | -266 |
Baten | -35 | -131 | -48 | 83 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | -15 | -15 |
Resultaat | 842 | 689 | 491 | -198 |