Reserve O.7 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Stand reserve 1-1- | 557 | 557 | 997 | 997 | 997 | |
Resultaat 2019 meicirculaire 2020, waardoor het maximum is bereikt | 439 | 439 | ||||
Totaal toevoegingen | 439 | 439 | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | |
(bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakmutatie-deel | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Stand reserve 1-1- | 597 | 597 | 864 | 1.024 | 1.255 | |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Voorschoolse voorziening peuters | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Rijksvaccinatieprogramma (septcirc.2018) | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | |
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | 42 | ||||
Invoering Wet verplichte GGZ | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | |
Ambulantisering GGZ | 34 | 34 | 43 | 50 | 52 | |
BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Donorwet | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | |
Bijstelling DU Brede impuls combinatie-functionarissen (dec-circ.2019) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
IU Inburgering (meicirculaire 2020) | 71 | 71 | 46 | 102 | 113 | |
TK Waterschapsverkiezingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
DU Gezond in de stad (september-circulaire 2020) | 9 | 9 | 9 | |||
DU Gezond in de stad: impuls kansrijke start (septembercirculaire 2020) | 9 | |||||
DU Kerkenvisies (septembercirculaire 2020) | 25 | 25 | ||||
DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) | 18 | 18 | 32 | |||
DU Versterking omgevingsveiligheids-diensten (septembercirculaire 2020) | 8 | 8 | 8 | |||
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 i.v.m. COVID-19 (septembercirc.2020) | 71 | 71 | ||||
Reservering middelen corona steunpakket (decembercirculaire 2020) | 85 | -85 | ||||
IU Inburgering (decembercirculaire 2020) | -1 | -2 | -2 | |||
Totaal toevoegingen | 515 | 600 | -85 | 371 | 404 | 408 |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Bibliotheekwerk 2019 | -34 | -34 | -41 | |||
Bijstelling Brede impuls combinatie-functionarissen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Invoering Wet verplichte GGZ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Gedeelte faciliteitenbesluit opvangcentra (rb. 10-11-2020) | -40 | -40 | ||||
Vrijval voorschoolse voorziening peuters | -60 | -60 | -40 | -40 | -40 | |
Vrijval rijksvaccinatieprogramma | -60 | -60 | -61 | -62 | -62 | |
Vrijval Basisregistratie Grootschalige Topografie | -43 | -43 | ||||
Vrijval Ambulantisering GGZ | -26 | -26 | ||||
Vrijval Invoering Wet verplichte GGZ | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | |
Vrijval BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Vrijval toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Totaal onttrekkingen | -333 | -333 | -212 | -173 | -174 | |
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 780 | 864 | -85 | 1.024 | 1.255 | 1.488 |
Totaal stand reserve 31-12- | 1.776 | 1.861 | -85 | 2.020 | 2.251 | 2.485 |
Specificatie | (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
t/m | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Uitvoeringskosten i.k.v. participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | 42 | ||||
Ambulantisering GGZ | 34 | 43 | 50 | 52 | 52 | |
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Klimaatmiddelen | 247 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 125 | |||||
Inburgering | 71 | 46 | 102 | 113 | 113 | |
Waterschapsverkiezingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Gezond in de stad | 9 | 9 | ||||
Gezond in de stad: impuls kansrijke start | 9 | |||||
Kerkenvisies | 25 | |||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 18 | 32 | ||||
Versterking omgevingsveiligheids-diensten | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 i.v.m. COVID-19 | 71 | |||||
Reservering middelen corona steunpakket (decembercirculaire 2020) | 85 | |||||
Totaal | 413 | 411 | 201 | 233 | 235 | 236 |